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求职意向  

求职类型：全职

意向岗位：内控、审计

意向城市：上海

薪资要求：30-40万/年（面议）

求职状态：一周内到岗

教育背景  

时间：20xx.1-20xx.12

学校名称：幻主简历大学（科技类大学）

专业名称：企业管理（本科）

学校描述：

马来西亚是英联邦国家，就读于该英国大学马来西亚分校，文凭由英国大学本校颁发。在校期间，GPA达到3.8/4.0，排名位列专业前10%。曾获得多项学术奖学金，参与多项校内学术竞赛并获得优秀奖。此外，我积极参加学校组织的学术交流活动，曾代表学校赴新加坡参加区域管理论坛，并发表关于企业内部审计管理的演讲。

时间：20xx.1-20xx.12

学校名称：幻主简历大学（财经类大学）

专业名称：ACCA（专业资格证书）

学校描述：

两年内完成ACCA全部课程，就读于马来西亚世纪大学（SEGI）的ACCA课程。于2008年3月份获得最终成绩和证书。该文凭等同于英国部分高校硕士学位。在校期间，我以优异成绩获得ACCA协会颁发的优秀学员奖，同时担任学校ACCA学生会主席，组织了多次学术研讨会，提升团队成员的综合能力。

工作经验  

时间：20xx.3-至今

公司名称：幻主简历公司1（国内知名互联网企业）

职位名称：高级内审经理

工作描述：

1. 互联网业务线审计：负责监控线上推广工具（如直通车、钻展、快车等）的使用效率，通过对CPC、CPM、CPT、ROI等核心指标的深度分析，发现并优化效率低下的推广工具，提升整体推广效率15%。通过数据分析模型的建立，有效降低广告投放浪费，节约成本约1200万元/年。

1. 线上品牌推广类支出审计：监控百度品专、广点通、SEO、SEM等线上推广工具的使用率，通过优化投放策略，将品牌曝光率提升20%，同时实现转化率提高10%。审计期间，发现并整改了多起违规操作，避免公司损失约300万元。

1. 品牌营销类费用审计：对线上线下推广活动（如商场灯箱广告、小红书、B站、抖音等）进行审计，发现并整改了多起费用虚报问题，涉及金额超过200万元。通过流程优化，将活动执行效率提升25%。

1. 创意营销类推广费用审计：对设计师管理、白底图拍摄类费用支出进行专项审计，发现并修正了多起预算超支问题，涉及金额约180万元。同时，通过优化供应商合作流程，将设计成本降低10%。

1. 线上及线下营运类审计：负责线上天猫、京东商城的营运管理审计，发现并整改了多个流程漏洞，优化O2O转化流程，提升转化率12%。此外，对线下终端门店、加盟商返点、特殊折扣等进行专项审计，累计挽回损失约450万元。

1. 职能类部门审计：针对采购、人事行政、客服、物流、IT运维等职能部门进行流程设计和执行情况评估，发现并整改了多个管理漏洞，优化流程后整体工作效率提升15%。

1. 系统开发流程审计：参与需求调研、系统测试、系统上线、接口管理、数据备份等环节的审计工作，发现并修正了多个系统漏洞，确保系统运行稳定率达到99.9%。

1. 专项调查、离任审计、舞弊调查：参与多次专项调查任务，包括舞弊调查、竞争者调研和分析等，发现并处理了多起舞弊行为，为企业挽回直接经济损失约600万元。

时间：20xx.9-20xx.1

公司名称：幻主简历公司2（国际知名企业）

职位名称：高级内审经理

工作描述：

1. 集团内控体系搭建：负责建立集团层面的内控内审体系，搭建国际化线上直播业务的内控体系，为远程弱控制的海外国家和地区（如日本、韩国、印度、中东和北非地区）提供内控支持。通过建立总部对海外业务的资金安全管控机制，总部对海外资金流动的监督率提升至95%以上。

1. SOX 404体系建立：主导建立符合美国纳斯达克IPO上市要求的SOX 404体系，与四大会计师事务所和投行律所紧密合作，确保公司合规性。在此期间，主导完成多项审计项目，包括财务报表的合规性审查和报税流程的优化。

1. 海外内控指导工作：带领团队前往摩洛哥、埃及和沙特阿拉伯等国家进行内控指导工作，编制完成内控手册。通过现场指导和培训，提升了海外团队的内控意识和执行能力。

1. 资金管理优化：优化总部对海外地区的资金管理，包括库存现金、个人备用金等的管理流程。通过引入新的资金管理工具，库存现金管理效率提升30%，个人备用金管理问题减少90%。

1. 薪资发放管控：对总部支付的主播薪资进行严格管控，确保支付真实的主播和正确的金额。通过引入自动化薪资管理系统，主播薪资支付准确率达到100%。

时间：20xx.5-20xx.9

公司名称：幻主简历公司3（跨国企业）

职位名称：内审项目经理

工作描述：

1. 年度审计计划执行：根据年度审计计划，执行具体的审计项目，包括审计目标确认、审计对象和范围确认、审计通知书、审计会议和访谈、审计数据收集和分析、审计证据收集和验证、审计问题发现沟通和反馈、审计报告编制和发布、问题后续改进措施和跟进。

1. 审计项目类型：

- 销售和收入审计：负责销售渠道的销售返点查验、终端店面真实性查验，发现并整改了多个销售返点虚报问题，挽回损失约250万元。

- 供应链管理审计：对物料采购数量的预测模型、订单管理、物流管理、库存管理等进行审计，发现并整改了多个流程漏洞，优化后库存周转率提升18%。

- 市场费用类审计：对市场推广类费用支出的真实性进行核验，发现并整改了多起费用虚报问题，挽回损失约150万元。

- 个人费用报销审计：对差旅费、其他各类报销费用的控制情况进行审计，发现并整改了多起违规报销问题，挽回损失约80万元。

- 合作伙伴管理审计：对各类渠道合作形式进行管理，包括渠道压货和货物周转情况，发现并优化了多个合作流程，提升渠道周转率20%。

- 进出口贸易审计：对海关报税、电子手册流程进行审计，发现并整改了多个报税问题，避免企业损失约220万元。

- ODM代工厂审计：对流水线生产进行审计，发现并整改了多个生产效率低下的问题，优化后生产效率提升15%。

- IT类支出审计：对软件开发、硬件采购、服务运维等费用进行合理性审计，发现并整改了多个预算超支问题，挽回损失约300万元。

1. 区域审计经验：审计项目涉及印度、日本、菲律宾、香港等地区，通过跨区域合作，提升了审计工作的国际化水平。

专业技能  

1. 熟悉国际内控标准（如SOX法案、COSO框架）和企业内部审计流程。

2. 精通财务数据分析、审计工具（如Excel、Power BI、SAP）和系统开发流程。

3. 拥有丰富的跨国审计经验，熟悉多个国家和地区的财务和税务法规。

4. 具备良好的沟通协调能力，能够带领团队完成复杂的审计项目。

自我评价  

沉淀10年以上内审内控相关工作经验，同时拥有事务所和企业的财务和内控及审计经验。在企业运营流程和财务控制体系的搭建方面具备深厚的专业功底，尤其擅长跨国审计项目管理。熟悉美国纳斯达克萨班斯法案的内控规则，能够为企业提供全面的内控和审计解决方案。在职业生涯中，我始终秉持严谨、细致、创新的工作态度，致力于为企业创造价值。

我擅长通过数据分析和流程优化，解决复杂的业务问题，提升整体运营效率。此外，我具备出色的团队管理能力，能够带领团队高效完成各项审计任务，为企业的健康发展保驾护航。