成本会计简历（优秀篇）

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成本会计简历（优秀篇）

编辑：幻主简历时间：2024-06-14 来源：幻主简历

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成本会计简历（优秀篇）

【#成本会计简历#】一份专业简历，能够充分展示自己的专业技能与丰富经验，为大家在求职市场上脱颖而出、赢得理想职位奠定坚实基础。那么，如何撰写一份既规范又吸引人的专业简历呢？以下是幻主简历网整理的专业简历模板（案例版），欢迎大家阅读参考！

成本会计简历（优秀篇）

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：成本主管

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-20xx.6

学校名称：幻主简历大学（1）

专业名称：会计

GPA：3.75/4.0
学术成绩：专业前5%
学术奖学金：曾获得校级学术奖学金三次
校内荣誉：在校期间积极参与会计专业技能竞赛，荣获“校园会计技能大赛”一等奖。同时，参与学生会计社团，担任财务部部长一职，负责组织多次财务知识讲座和实操训练。

工作经验

时间：20xx.3-20xx.5

公司名称：幻主简历工作经验案例（1）

职位名称：应付主管、总账助理

任职两家酒店的应付及总账相关工作。

应付工作主要职责如下：

1. 审核各部门递交的付款申请及报销单据，查看填写的信息是否正确、票据的准确及真伪性、检验支持文件如：合同、完工报告、验收报告、采购申请及收货单据、签到表等是否齐全，并完成付款申请的审批流程。

2. 审核应付文员填制的供应商类付款申请，检验其递交的采购申请、送货及收货单据、支持文件是否准确及充足。

3. 督促应付文员检验超账龄供应商的付款及时递交付款申请。

4. 督促检查应付文员是否与成本部门及时完成采购系统及财务系统接口文件的导入，并监督其时时完成平账工作。

5. 洲际集团管理费用、佣金、背景音乐等相关外币的支付，并及时计算税额向主管税务机关进行申报。

6. 准确编制填写各费用类付款单据会计科目，审核应付文员供应商类调整的会计科目。

7. 流程完成后填制支票或贷记凭证，并申请加盖相关印鉴章交由总出纳完成付款。

8. 每月及时将所有付款及时录入财务系统并制成凭证，确保费用及相关科目的准确导入。

9. 每月完成付款的银行余额调节表，确保付款类入账与银行余额持平。

总账助理工作主要职责如下：

1. 月中统一投递邮件至各部门，及时收取当月需计提费用报表。

2. 非固定类计提工作：督促各部门并及时收取相关费用计提报表，如：能源类、工程各类维修费用、客房清洁外包费用、公区清洁外包费用、管事部外包费用、各营业餐厅及各厨房外包费用、鲜花费用、绿植费用、前台用车成本、停车费、提成、小费等费用，及时准确的将其划分至各部门并完成入账。

3. 固定类计提工作：及时整理归纳合同清单，删除已过期合同的计提，添加当月新增合同的计提。同时将合同按部门分类汇总，更新后计提各部门相关费用并完成入账。

4. 待摊工作：及时完成费用待摊表格的更新。删除已到期部分，整理归纳当月新入待摊账的项目并按合同或相关支持文件均摊至后续月份。表格更新完成后及时将当月需摊的费用按部门完成入账。

5. 完成总会计师临时交代的其他任务，协助其顺利完成各月关账。

6. 月结后完成两家酒店的部分资产负债科目余额调节表。主要负责科目：预付账款、其他应付账款、其他应计费用。确保每月系统入账与调节表时时持平，并在当月完成差异部分的调整凭证。

7. 及时复核预付账款及其他应付科目中的各类项目，确保账目的及时清理。

时间：20xx.3-20xx.9

公司名称：幻主简历工作经验案例（2）

职位名称：业主财务专员

酒店事业部财务工作主要职责如下：

1. 及时与各家酒店的采购总监及业主代表沟通联系，根据酒店事业部领导的指示，推动宝矿旗下上海5家酒店的集中采购工作。汇总分析各家酒店集采前后的各项数据，并在年中取得节省近200多万元的良好成绩。

2. 每月完成两次各酒店的食品比价。向各酒店收集食品单价数据，并汇总制表分析各酒店食品价格高低，更好的为各酒店控制餐饮成本奠基。

3. 汇总宝矿旗下上海5家酒店的每日收入晨报，并发送通告各位集团领导。

4. 对宝矿旗下上海5家酒店损益报表的关键数据进行汇总，合并制出汇总损益表以便业主方更快速、准确的发现相关问题，并通过比较做出更好的营运决策。

5. 协助酒店事业部财务经理，对宝矿旗下6家酒店制出其各自的数据分析表。在对实际数据、预算数据及去年同期数据的分析对比后，通过每月经营分析会议更好的帮助到各家酒店，并希望保持优势之处、弥补不足之处。

时间：20xx.5-20xx.9

公司名称：幻主简历工作经验案例（3）

职位名称：薪资主管

19年5月起因内部人员流动，故开始担任上海静安洲际酒店及静安英迪格酒店薪资主管一职，完成两家酒店600多位员工的薪资计算及薪资发放工作。

薪资主管工作主要职责如下：

1. 负责两家酒店全体员工的公积金转入、转出、计算及缴纳工作。确保公积金系统缴纳人数及金额时时与酒店人事系统数据持平。

2. 审核两家酒店全体员工的入职、离职、升/降级人员档案单据，确保人事部将相关数据准确、及时的录入系统。并时时整理单据进行归档工作。

3. 审核并制作各类薪资数据，如：班次津贴、全勤奖、忠诚奖（即工龄奖）、加班费、客房清洁超房补贴、房租津贴、高温津贴、前厅及水疗/健身中心提成、增加工作量/代任津贴、宿舍类扣款、能源费扣款、停车费扣款、手机费扣款等。及时审核相关单据及支持文件并将以上数据录入人事系统，且确保其准确性。

4. 完成两家酒店全体员工的个税制作，确保个税系统与人事系统中数据时时持平，并在规定时限内进行缴纳。

5. 制作工资报表同时完成薪资调节表，确保系统中各项数据与相关支持文件持平，并填制付款申请，走完流程后填制支票，且在每月最后工作日报送银行相关数据，完成薪资发放工作。

6. 根据洲际集团标准，按经理级与分经理级进行员工分类，并将各项税前税后数据按部门准确入至各福利/费用类科目。由于两家酒店后场部门为一个营运团队（如：财务、人事、销售、安保、工程、预定等部门），故按两家酒店管理合同中约定的：每月后场部门将分摊20%各项人工成本费用至另一家酒店。将以上各项数据准确计算出后，制作凭证并进行入账，完成薪资月结关账工作。

时间：20xx.8-20xx.3

公司名称：幻主简历工作经验案例（4）

职位名称：会计专员

上海虹桥雅辰悦居酒店、士迪辰酒店位于华润置地的上海万象城内。业主为香港上市公司：信德集团，管理公司则是信德置业旗下首创的酒店品牌：雅辰酒店管理集团。在职期间完成了两家酒店的开业工作。

主要工作职责如下：

1. 两家酒店所有付款申请的审核、支付及记账。

审核：审核每份付款申请填写的信息是否正确、票据的准确及真伪性、支持文件是否齐全，并完成付款申请的审批流程。

支付：在完成内部的审批流程后，申请加盖印鉴章并递交银行进行支付，熟练的分清款项应由基本户或资本金账户出账。明确知道资本金账户付款及在需完成境外汇款申请时，银行所需的附件及资料并及时出账完成付款。

记账：在支付完成后，酒店开业前付款项目将被记入开业前的账簿；而开业后的付款申请将会被准确的录入酒店财务系统。导入系统后将相关表单交由总会计师。及时整理银行水单并配对到相应的付款申请，整理后进行归档装订工作。

审核、支付及记账内容包括：开业前两家酒店共计 6000 万元的：运营用品及设备的采购费用、IT 项目的采购费用、艺术品项目采购费用、销售推广费用、各员工工资及社保福利、各类日常杂费及各员工报销等；酒店开业运营后：各供应商的账款、各员工工资及社保福利、各类日常费用及各员工报销等；

2. 开业后的应付账款。其一：每月与各供应商完成对账，审核是否存在差异并完成相关流程后付款、记账。其二：各员工报销、社保公积金、及各类费用付款申请单据的审核、支付与记账。

3. 往来账目。每月确保与业主总公司的支付往来账目的持平，并将相关支持文件交由业主财务经理。

4. 员工的工资审核、发放及记账。确保工资发放金额、各项保险及个税金额的准确性，并在规定日期完成银行报盘及工资发放。完成准确的工资记账、各项保险与个税的预提、花红预提，并将社保公积金在次月付款后完成准确的记账。

5. 工资的预算制作。根据财务总监审核通过后的人员编制表，协助完成两家酒店第二年人工成本的预算制作。

6. 人事变动表的审核及归档。各员工档案资料的审核及归档。

7. 合同的审核及管理。根据法务部门审核后的指示要求，完成各部门递交合同的审核工作，并在盖完章后及时整理归档，以便查阅。

8. 财务部秘书工作。完成部门总监指派的各项日常任务。部门日常用品的采购下单、部门考勤员、部门培训师等相关的秘书工作。

9. 成本、收货等其他事项的协助执行。由于人员编制较少，两家酒店的总会计师兼任了成本的工作，而我则需完成其布置的相关任务。如收货、盘点、采购系统单据审批、recipe cost的计算、成本关账等方面的协助。

由于是两家酒店，上述所有工作都有可能会需要拆分相应的比例至另一家酒店。如工资、报销、或是各类物品的购买，都会根据每位员工的人员编制比例或是按实际情况发生比例进行分配后记账，在这样的情况下仍需准确完成相应的工作。

时间：20xx.8-20xx.8

公司名称：幻主简历工作经验案例（5）

职位名称：应付主管

工作内容与成果：

对账与支付管理：负责处理超过XX家酒店供应商的对账工作，确保每月准确完成对账超过XX次，实现对账准确率达到99%。成功处理超过XX笔付款，确保供应商款项及时、准确支付。
费用审核与报销：每月审核超过XX份各部门费用报销单据，有效防止了不合规费用的支出，为公司节省了不必要的开支。
跨部门协作：在成本部门人手短缺时，主动协助完成收货、单据制作和盘点工作，期间处理超过XX次收货和盘点，确保了成本部门的正常运转。
升职与总账协助：在一年的出色表现后，被提拔为应付主管，并开始协助总会计师完成总账工作。在此期间，成功协助完成XX次月结关账，每次均准时、准确完成，得到了领导和同事的高度认可。
团队管理：作为应付主管，领导并管理一个由XX名文员组成的团队，通过有效的团队管理和培训，提升团队整体工作效率和准确性。

自我评价

本人乐观向上、为人诚实可信、性格随和、具有良好的团队合作精神与较好的个人亲和力；对于工作，一定是百分百的全力完成，十分上心。在这些年的工作经历后，整个人已经成长、成熟了许多。对于身边发生的事物，会有更深层次、多角度的看法。我坚信，只要充分发挥自身的学习能力，就能不断地完善自我，不断地为公司、为企业创造价值。

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