内控总监-制度流程总监简历参考-幻主简历

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内控总监-制度流程总监简历参考

编辑：幻主简历时间：2024-03-18 来源：幻主简历

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内控总监和制度流程总监的简历怎么写吗？不用担心，本文为大家展示一份真实的简历案例，从教育背景到工作经历，再到专业技能，让您一目了然，轻松掌握撰写技巧。欢迎参考这份简历，希望对大家有所帮助。

内控总监-制度流程总监简历参考

内控总监-制度流程总监简历参考：

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：内控总监-制度流程总监

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

学校名称：中山大学

学习时间：XXXX年XX月-XXXX年XX月

专业名称：企业管理

主修课程：管理学、组织行为学、市场营销、财务管理、战略管理

GPA及排名：GPA 3.8/4.0，专业前5%

工作经历

时间：20xx.10-至今

公司名称：幻主简历公司1

职位名称：流程管理部高级经理

工作内容：

全面主持九牧王集团内部授权体系、制度体系及业务流程体系建设及维护工作，成功推动20余项制度流程优化，提升运营效率30%。
领导团队进行跨部门协作，确保制度流程的有效执行，降低企业运营风险。

工作成果：

成功构建并维护了一套完善的内部授权、制度及流程体系，为企业的稳健发展提供了有力保障。
通过优化流程，实现了企业运营效率的显著提升，降低了成本，增强了市场竞争力。

时间：20xx.1-20xx.9

公司名称：幻主简历公司2

职位名称：副总经理/高级咨询师

工作内容：

全面主持咨询产品研发、业务技术辅导、竞争及职能战略管理、市场业绩达成等多项工作。
成功签署咨询项目逾40个，项目金额逾750万元，实现公司业绩的显著增长。
组织咨询产品优化提升工作，推动产品升级迭代，提升客户满意度。

工作成果：

在职期间，公司业绩实现稳步增长，市场份额不断扩大。
成功研发并推出多款具有市场竞争力的咨询产品，受到客户的一致好评。

时间：20xx.6-20xx.12

公司名称：幻主简历公司3

职位名称：研发部负责人/高级咨询师

一、咨询产品研发

（一）组织确定现有咨询产品优化提升重点，制订年度咨询产品优化提升计划，并组织实施，不断提升咨询服务效率及质量，包括制度流程体系、内控体系、组织授权体系、廉政风险防控体系等咨询产品优化提升。

（二）组织新产品研发工作。

二、咨询项目管理

（一）独立带领团队，为客户提供内控及风险管理、流程制度体系搭建、股权整合及治理机构优化设计、集团型企业组织授权体系优化设计等管理咨询项目全程服务；

（二）根据投标文件、项目计划书及项目合同，根据项目实际情况制定项目实施计划及项目分工，带领项目团队按照项目计划推进项目，并根据项目实际情况进行必要的调整；

（三）主持和召开与客户的沟通会议，进行项目阶段交流、成果汇报及后续培训工作；

（四）按照投标文件、项目计划书及项目合同，完成项目内容，输出项目成果，实现项目目标，满足客户合理化需求；

（五）进行项目成果审核，全面把控项目质量；

（六）负责项目后续跟进，完成意见收集反馈及成果修订工作；

（七）进行项目总结，及时开展内外部培训与分享，辅助咨询产品优化工作；

（八）维护客情关系，解决项目实施过程中发生的异常情况。

三、课程开发

独立负责企业制度编制与管理实务、企业流程管理实务、企业流程图绘制及流程SOP编制实务、内部控制与风险管理理念宣贯、内部控制评价实务、企业风险识别与评估实务、内部控制手册编制与更新实务、大变革时代下的财务转型、企业集团化过程中的问题探讨等管理培训课程的开发。

项目经验

时间：20xx.3-20xx.12

项目名称：幻主简历项目1

项目角色：项目经理

项目描述

基于企业发展战略、组织机构、业务调整及管理要求、企业内部控制基本规范及其配套指引、国家、行业政策法规等，对企业内控体系进行诊断评价，识别及评估企业风险，确定风险应对策略，制定防控措施，对企业制度流程体系进行重新规划，提出管理制度的修订意见，修订及增补业务流程图及流程SOP，输出内部控制手册及制度汇编。

项目职责

一、组织开展资料收集、分析及行业调研；

二、组织开展企业中高级管理人员访谈，了解企业战略、管理现状、存在的问题及希望改进的方向；

三、组织开展诊断测试工作，针对企业发展战略、组织机构、人力资源、采购管理、资金管理、资产管理、业务外包、工程项目、信息系统、财务报告、全面预算、合同管理、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面进行诊断测试，识别企业存在的内控缺陷，提出针对性的改进建议，形成内控缺陷汇总表；

四、组织开展制度梳理工作，提出制度增补、修订建议，形成制度梳理清单，指导企业进行制度增补及修订；

五、组织开展流程梳理及规划工作，形成公司流程体系；

六、组织开展企业风险识别及评估工作，制定风险应对策略，形成公司及业务层面风险数据库；

七、基于调研诊断工作，开展内控矩阵、业务流程图及流程SOP优化设计工作，组织部门负责人及业务骨干开展业务流程研讨工作，输出内控矩阵、业务流程图及流程SOP；

八、对企业的授权体系进行梳理优化，形成常规授权的权限指引；

九、组织成果文件征求意见及反馈，根据反馈意见进行成果文件修订，汇编形成内部控制手册及制度汇编；

十、辅助客户进行业务流程信息化，将业务流程嵌入信息系统。

项目业绩

一、项目获得客户好评，成为公司续单客户，已连续服务4年；

二、满足厦门市国资委的监管要求，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；

三、制度流程体系支持公司战略及业务发展。

时间：20xx.8-20xx.10

项目名称：幻主简历项目2

项目角色：项目经理

项目描述

基于企业发展战略及管理要求、企业内部控制基本规范及其配套指引、国家、行业政策法规等，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素，对企业内部控制的设计及运行情况进行诊断评价，提出针对性的改进建议，为企业搭建或优化内部控制体系，进行制度流程体系规划，编制内部控制手册及制度汇编，建立企业内部控制自我完善机制。

项目职责

一、组织开展项目启动会，对内部控制理念进行宣贯培训，以及对项目安排、客户配合事项进行说明；

二、组织开展资料收集、分析及行业调研；

三、组织开展企业中高级管理人员访谈，了解企业战略、管理现状、存在的问题及希望改进的方向；

四、组织开展诊断测试工作，针对企业发展战略、组织机构、人力资源、采购管理、资金管理、资产管理、业务外包、工程项目、信息系统、财务报告、全面预算、合同管理、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面进行诊断测试，识别企业存在的内控缺陷，提出针对性的改进建议，形成内控缺陷汇总表；

五、组织开展制度梳理工作，提出制度增补、修订建议，形成制度梳理清单，指导企业进行制度增补及修订；

六、组织开展流程梳理及规划工作，形成公司流程体系；

七、组织开展企业风险识别及评估工作，制定风险应对策略，形成公司及业务层面风险数据库；

八、基于调研诊断工作，开展内控矩阵、业务流程图及流程SOP优化设计工作，组织职能部门负责人及业务骨干开展业务流程研讨工作，形成设计成果文件；

九、对企业的授权体系进行梳理优化，形成常规授权的权限指引；

十、组织成果文件征求意见及反馈，根据反馈意见进行成果文件修订，汇编形成内部控制手册；

十一、建立内部控制自我评价机制，制定内部控制评价手册；

十二、辅助客户进行业务流程信息化，将业务流程嵌入信息系统；

十三、组织成果文件导入培训，帮助客户了解成果文件的结构、设计逻辑及使用方式。

项目业绩

一、项目获得客户好评，成为公司续单客户。

二、满足厦门市国资委的监管要求，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；

三、全面构建公司内部控制及风险管理体系，系统识别及评估企业风险，制定风险应对策略，形成清晰的制度流程及授权体系，提高公司经营效率及效果。

四、建立内部控制体系自我完善机制。

时间：20xx.1-20xx.3

项目名称：幻主简历项目3

项目角色：项目经理

项目描述

依据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、企业管理制度、内部控制手册、国家及行业政策法规、客户管理需求，对企业年度内部控制（制度流程）设计及运行情况进行检查评价，识别企业存在的内部控制设计及运行缺陷，评定内控缺陷等级，提出针对性的改进建议，出具年度内部控制评价报告。

项目职责

一、组织项目团队按照项目分工开展评价期间公司及业务层面的内部控制评价工作，对制度流程执行情况进行分析，识别内部控制设计及执行缺陷，评定缺陷等级，提出改进建议，编制内部控制评价底稿，形成内控缺陷认定汇总表；

二、审核内控缺陷认定汇总表，编制年度内部控制评价报告，保证输出高质量的项目成果。

项目业绩

一、项目成果获得客户好评，建立长期合作伙伴关系，目前已连续服务五年。

二、帮助企业对评价期间内部控制设计及运行情况进行评价，识别企业存在的内控缺陷，并提出针对性的改进建议，形成整改计划，帮助企业内部控制体系实现持续优化。

时间：20xx.12-20xx.3

项目名称：幻主简历项目4

项目角色：项目顾问

项目描述

项目职责

一、按照项目分工开展评价期间公司及业务层面的内部控制评价工作，对制度流程执行情况进行分析，识别内部控制设计及执行缺陷，评定缺陷等级，提出改进建议，编制内部控制评价底稿，形成内控缺陷认定汇总表；

二、审核内控缺陷认定汇总表，编制年度内部控制评价报告，保证输出高质量的项目成果。

项目业绩

一、项目成果获得客户好评，建立长期合作伙伴关系，目前已连续服务七年。

时间：20xx.6-20xx.8

项目名称：幻主简历项目5

项目角色：项目经理

项目描述

帮助项目范围内的8家公司进行股权结构及组织机构梳理及优化设计，旨在帮助公司理顺股权关系，优化集团管控模式及组织架构，强化集团管控职能，实现业务整合与资源共享，降低管理成本，提升管理效率与水平，打造统一的品牌，促进各公司、各板块业务协同发展，发挥产业集群效应及品牌效应。

项目职责

一、资料收集与调研分析，了解项目基本情况，对项目范围内企业的股权结构、组织架构、公司章程、财务报表、行业背景、业务内容、管理现状等资料进行收集、分析；

二、组织开展各公司高管访谈，了解高级管理层的变革思路；

三、基于资料分析、调研及访谈工作，识别客户在股权结构、组织架构、集团化管控方面存在的问题，提出解决方案，形成项目方案；

四、组织项目总监、客户高管进行项目方案研讨，并根据研讨情况进行项目方案优化调整，并输出最终项目方案，进行项目方案宣讲。

五、配合客户进行项目方案落实实施，负责实施过程答疑。

项目业绩

一、形成清晰明确的股权结构，辅助客户完成工商登记变更；

二、根据客户的发展规划及业务特点，形成了母子公司与事业部、集权与分权相结合的组织架构，对集团各职能中心进行职能规划，明确集团的管控权限；

三、对事业部及项目范围的其他公司的组织架构进行设计，明确各公司的部门设置及汇报关系。

时间：20xx.2-20xx.4

项目名称：幻主简历项目7

项目角色：项目负责人

项目描述

针对公司有一定年资及高潜人才，授予一定比例虚拟股权，提高员工粘性。独立负责员工虚拟持股计划、员工虚拟股权授予协议的设计，明确激励对象、激励模式、分红计算方式、虚拟股权限额、虚拟股权比例标准、虚拟股权变更及终止程序，全面把控虚拟股权激励中存在的相关风险点，并通过公司审批，落地实施。

项目业绩

一、提高中高级管理人员及高潜人才的粘性；

二、通过合理设计虚拟股权激励计划及协议，合理把控及规避虚拟股权激励实施中风险。

自我评价

CIA（美国注册内部审计师）、CMA（美国注册管理会计师），具有逾10年内控及风险管理、制度流程、组织授权体系搭建等管理咨询项目经验及企业实操经验，成功组织实施及参与逾40个咨询项目。服务客户包括金龙汽车（股票代码600686）、象屿股份（股票代码600057、世界500强）、厦门港务（股票代码000905）、漳州发展（股票代码000753）、厦门国际联合船代、南宁劲达兴纸业、上海三龙集团、厦门市国资委、厦门特房集团、厦门路桥建设集团、厦门公交集团、厦门储备粮集团、厦门信息集团、厦门火炬集团、福建南纺等上市公司及大中型民营、央企、国有企业。
精通《企业内部控制基本规范》及其配套指引、熟悉COSO全面风险管理及内部控制整合框架、SOX法案、公司法、合同法、劳动法、劳动合同法等政策法规。
学习、抗压能力强，思维严谨，善于分析解决复杂问题，快速掌握新领域的知识技能，对企业战略、组织机构、人力资源、供应链管理、合同、资金、资产、信息系统、内部审计管理等方面知识均娴熟掌握，了解ERP、OA等系统逻辑。
责任心强，主动承担自己角色所赋予的责任，具备良好的组织、沟通及协调能力。

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