工作随想：采购不只是“买东西”那么简单
经常有人会问到我工作是干什么的，一般我都回复“打工人啊”（像一条油腻的油条），关系好一点的话，我会介绍自己是做采购的。
一、什么是采购？
那采购到底是做什么的呢？很多人觉得采购就是花钱买东西，确实，采购涉及到购买物品、讨价还价等。但如果只把采购定义为这些，那就大错特错了。实际上，采购在供应链管理中扮演着至关重要的角色。
二、采购在供应链中的位置
更全面的讲，采购通过对商流、信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始到制成中间产品及最终产品、最后由销售网络把产品送到消费者手中。它的核心目的是在正确的时间、地点，以最小的总成本提供正确数量和质量的产品。
据统计，生产型企业通常将销售额的50%用于原材料和零部件的采购。而在中国，这一比例高达70%。显然，采购对成本管理至关重要，降低成本不仅增加利润，还能降低售价、增强市场竞争力，提高整个供应链的盈利能力。同时，采购效率直接影响客户服务水平。
三、供应链中的关键环节
计划：包括需求、生产、物料和库存计划等。
采购：涵盖供应商开发、管理，成本分析，谈判方法，品质和人员管理，交期管理，库存管理以及合同管理。
制造：从生产计划到原材料采购、订单确认、生产进度管理以及库存管理。
交付：包括商务沟通、订单确认、紧急订单跟进、验收和入库交付。
在商务沟通环节，强烈建议落实到纸质签字或邮件确认。避免口头或电话沟通造成的误解和纠纷。
四、采购的挑战与应对
作为采购人员，经常面临各种挑战：凌晨被催货的电话惊醒，应对产供销物料协同会中的各种问题和压力，处理供应商、品质部、销售等各部门间的复杂关系……这些都需要采购人员具备全面的素质和能力：良好的道德修养和人格品质、与工程技术人员合作的能力、谈判技巧、协调能力、税务和物流知识、多语言沟通能力以及优秀的心理素质和管理技能。
如果目前所在公司的供应链运营不够成熟，作为采购人员，应从保供需求开始，逐步推动公司供应链管理的完善和规范。
采购不是简单的“买东西”，而是一门涉及广泛知识领域和复杂人际关系的综合艺术。要做好这份工作，不仅需要专业知识和技能，更需要不断的学习、实践和磨练。只有这样，才能成为一名真正优秀的采购工作者。
以下是一些常见的采购专业工作职责及日常工作内容：
一、工作职责：
职业道德与敬业精神
遵守法律法规，公正无私，廉洁自律。
诚实虚心，尽职尽责，不断学习业务知识，提高业务能力。
采购制度与流程管理
执行并完善采购管理制度和采购作业流程。
供应商管理与询价
对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、品质标准、价格条件、付款方式、最低订购量、包装要求等）。
采购执行与协调
根据业务订单适时适量采购，跟踪采购进度，确保物料按时、按量、保质送达仓库。
协调销售有效进行。
票据与报账管理
确保购进物品票证齐全、票物相符，报账及时。
库存与成本管理
合理降低物资库存及采购成本。
检查物料安全库存，与仓库管理员协调及时补货。
供应商评估与开发
评估供应商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等。
在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，确保供应资源丰富。
负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
合同管理
按照要求保质保量地组织物料采购供应，随时掌握合同履行情况。
合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款。
市场分析与信息收集
收集新材料的应用信息，做好市场分析和国家政策变化跟踪。
提供有价值的信息以支持公司决策。
采购策略调整
调查、收集市场动态资讯，及时上报以便调整采购策略。
订单与信息传递
及时处理订单变更与撤销、品质要求变更，并与供应商保持信息传递。
品质与退换货处理
处理与供应商之间的进料品质、数量、退换货及补偿事宜，确保公司利益。
供应商沟通与联络
加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
协作与物品保管
加强与验收、仓库管理员的协作，提供有效的物品保管方法，防止物品损失。
采购质量控制
严把采购质量关，选择样品供使用部门审核定样，并跟进样品的使用情况。
大宗物资采购
购进大宗物资须附有质保书和售后服务合同。
问题解决与协助
积极协助有关部门解决使用过程中出现的问题。
市场行情与择优采购
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。及时收集和反馈市场价格和相关信息。合理安排采购顺序，对紧缺和需长途采购的原料进行计划。
二、日常事务管理：
根据各部门的物品采购申请，对供应商进行询价、比价、议价。
及时录入采购订单，掌握所采购商品的交期，并反馈信息给相关人员。
了解市场价格行情，发现价格调整及时反馈给主管。
签定采购合同后，通知财务付款（款到发货），付款后将底单传真给供应商并电话确认。
跟踪货物的到货情况，通知相关人员处理收货、提货、验货。
检查商品的安全库存，与仓库管理员协调及时补货。
与业务部门、技术部门沟通，对货期较长的商品进行合理采购。
新产品采购应有三家以上比价。
整理采购订单、合同、付款申请单、发票。
用友录入采购信息。
更新生管表，提交完整系统，核算有效库存。
三×订货金额，三×余额，三×到货明细，耗材订货及到货明细。
三×当前库存，成套与不成套明细，截止当天本月三×提货套数明细及金额。
及时反馈耗材价格变动并通知财务。
更新采购计划进度表。
二、每周工作管理：
每周五16:00提交周工作报告给主管审批。
核对仓库周到货明细。
与财务核对周付款明细及预测下周采购付款金额。
本周三×到票金额及其他到票金额，三×未到票情况。
本周到票明细录入用友ERP。
制定耗材周采购计划。
汇整并合理归置采购单据。
三、每月工作项目：
与供应商对帐，明确开票信息，要求供应商及时提供相关发票。
根据合同约定向财务部门递交付款申请，确保按时付款以提高付款信用。
核对仓库月入库明细。
对供应商进行评估，确保每种商品有2家长期配套供应商。
分析、总结产品热销、呆滞及价格变动情况并汇总表格。
编制月工作报告。
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